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企業(yè)年度匯算清繳?

來源會(huì)計(jì)網(wǎng)

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老師您好，請(qǐng)問2020.2021年符合小微企業(yè)條件為盈利狀態(tài)已繳納稅款，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2020年年度匯算清繳需調(diào)整營(yíng)業(yè)成本導(dǎo)致不符合小微企業(yè)條件，請(qǐng)問21年的匯算清繳要跟著相應(yīng)調(diào)高嗎？這個(gè)盈利狀況當(dāng)年的繳清與后一年的沒有關(guān)系吧？只有虧損才會(huì)在以后年度結(jié)轉(zhuǎn)抵扣對(duì)嗎？

光. 1年前 · 發(fā)起提問

會(huì)計(jì)網(wǎng)金牌專家解答

在線答疑中

王家權(quán)

實(shí)務(wù)

咨詢老師

是的，當(dāng)年的匯算清繳不影響以后年度是否享受小微企業(yè)政策

王家權(quán) 1年前解答

*老師解答僅代表老師個(gè)人觀點(diǎn)，不代表平臺(tái)觀點(diǎn)

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那個(gè)還是比較好考的，你去書店看看初級(jí)教材就知道了

企業(yè)支付寶收入可以直接消費(fèi)嗎？還是需要轉(zhuǎn)入公戶？

那個(gè)可以直接對(duì)外支付的，收入正常做賬就行

10月，張某按市場(chǎng)價(jià)格出租住房，月租金收入4500元，當(dāng)月發(fā)生修繕費(fèi)用1300元，取得合法憑證。計(jì)算10-11月房租應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅？

10月個(gè)稅=（4500-800）*（1-20%）*20%=59211月個(gè)稅=（4500-500）*（1-20%）*20%...

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2019年度小微企業(yè)匯算清繳是否需要填報(bào)A107040這張報(bào)表(19年虧損，無(wú)利潤(rùn))？

同學(xué)，你好。納稅調(diào)整后，利潤(rùn)總額是虧損的話，不需要填寫A107040這張表。不過，你要打開這張表，點(diǎn)保存。

2020年05月29日

何老師，你好！年度匯算清繳納稅調(diào)增補(bǔ)交企業(yè)所得稅，如何做分錄？

同學(xué)，你好。分錄如下：補(bǔ)計(jì)提借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅繳納借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸：銀行存款結(jié)轉(zhuǎn) 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整

2020年06月03日

企業(yè)所得稅匯算清繳發(fā)票低于暫估賬務(wù)處理？

入以前年度損益調(diào)整或者利潤(rùn)分配

2021年06月03日

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