請(qǐng)問(wèn)公司準(zhǔn)備注銷了，很多進(jìn)項(xiàng)50多萬(wàn)，沒(méi)有銷項(xiàng)，該怎么處理？小規(guī)模納稅人和一般納稅人的處理有什么區(qū)別？

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WX_uAlaWqZEHrmS 2年前 · 發(fā)起提問(wèn)

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咨詢老師

正常抵扣，一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣，小規(guī)模納稅人不能抵扣

武艷美 2年前解答

*老師解答僅代表老師個(gè)人觀點(diǎn)，不代表平臺(tái)觀點(diǎn)

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FRM考試可以同時(shí)參考兩個(gè)級(jí)別嗎

你好，同學(xué)，很高興為你解答！考生可以同時(shí)參考兩個(gè)級(jí)別的考試，但于同一考期參考兩個(gè)級(jí)別，若第一級(jí)別考試未通過(guò)，第二級(jí)別的考...

老師您好，社會(huì)團(tuán)體購(gòu)買對(duì)員工的春節(jié)慰問(wèn)品怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?

計(jì)入員工的福利費(fèi)就是了

成本會(huì)計(jì)問(wèn)題？

你好，可以這樣的。設(shè)置科目可以根據(jù)自己公司的實(shí)際情況靈活處理。

攤銷期限在一年內(nèi)的待攤費(fèi)用記入哪里？

計(jì)入其他流動(dòng)資產(chǎn)或一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

未來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值與應(yīng)收賬款之間的關(guān)系是怎么樣的？

沒(méi)有關(guān)系?，F(xiàn)金流量現(xiàn)值是價(jià)值評(píng)估的概念，是包含了資金時(shí)間和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬。應(yīng)收賬款只是現(xiàn)時(shí)概念。兩者沒(méi)有內(nèi)在關(guān)聯(lián)。

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一般納稅人和小規(guī)模的區(qū)別？

年?duì)I業(yè)額1000萬(wàn)，建議選擇一般納稅人?？梢杂媚愕倪M(jìn)項(xiàng)抵扣你的銷項(xiàng)，如果符合特定的行業(yè)，可以加計(jì)抵減

2021年09月04日

小規(guī)模公司實(shí)際有購(gòu)貨，但是沒(méi)有發(fā)票應(yīng)該怎么辦？

購(gòu)貨銷售必須有進(jìn)項(xiàng)票，對(duì)方開(kāi)不了可以去稅局代開(kāi)，在找供應(yīng)商時(shí)應(yīng)考慮這些問(wèn)題，稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

2021年11月01日

老師你好我現(xiàn)在要開(kāi)50萬(wàn)工程咨詢費(fèi)，沒(méi)有成本，怎么退稅，小規(guī)模納稅人？

同學(xué)，你好。工程咨詢不在增值稅的退稅范圍中。如果是按季（月）納稅的小規(guī)模納稅人，季銷售額不超過(guò)30萬(wàn)元（月銷售額不超過(guò)10萬(wàn)元），可以按規(guī)定享受免征增值稅。如果貴司季度銷售額（或月度銷售額）符合上述免征增值稅的條件的話，則可以享受免征增值稅的優(yōu)惠政策；反之，則要繳納增值稅。小規(guī)模納稅人的應(yīng)交增值稅=不含稅銷售額*征收率由于貴司無(wú)法取得成本發(fā)票，所以該成本在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)不能在稅前扣除，這樣就會(huì)導(dǎo)致要繳納的企業(yè)所得稅高。 PS：在實(shí)際工作中，咨詢服務(wù)也是有成本的，比如咨詢公司的工作人員的工資、五險(xiǎn)一金，咨詢公司的租金、水電費(fèi)等，也就是咨詢項(xiàng)目的成本了。

2020年06月10日

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最近已為20236人解答學(xué)習(xí)疑問(wèn)

A公司是一家小規(guī)模服務(wù)公司，2023年第四季度普票收入含稅23萬(wàn)，專票收入含稅15 萬(wàn)，取得B公司稅率6%的費(fèi)用專票10萬(wàn)。請(qǐng)算出A公司本季度應(yīng)交增值稅及附加稅？ 1個(gè)月前-發(fā)起提問(wèn) 異地工程已經(jīng)在工程所在地預(yù)繳3%稅款，還需要在企業(yè)所在地繳納稅款嗎？企業(yè)是一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅？ 2個(gè)月前-發(fā)起提問(wèn) 考會(huì)計(jì)初級(jí)職稱？ 3個(gè)月前-發(fā)起提問(wèn) 企業(yè)支付寶收入可以直接消費(fèi)嗎？還是需要轉(zhuǎn)入公戶？ 3個(gè)月前-發(fā)起提問(wèn) 10月，張某按市場(chǎng)價(jià)格出租住房，月租金收入4500元，當(dāng)月發(fā)生修繕費(fèi)用1300元，取得合法憑證。計(jì)算10-11月房租應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅？ 3個(gè)月前-發(fā)起提問(wèn)

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