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遼寧沈陽作廢發(fā)票后申報輸入應(yīng)退增值稅自動帶出錯誤數(shù)額的城建附加稅如何修改？

來源 會計網(wǎng)
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坐標(biāo)遼寧沈陽小規(guī)模，7/8/9季度開票已超30萬背景 8月國稅局代開專票2張增值稅大額發(fā)票，分別是一個稅點和3個稅點但是都作廢了，9月重新開1張小額，開小額發(fā)票時增值稅當(dāng)時抵扣了，只交了城建附加，因此本月需要退稅差額。 但是申報時，輸入應(yīng)退增值稅126.03，自動帶出一定比例的城建附加數(shù)額，問題是城建附加稅數(shù)額不對。
很高興認(rèn)識你?? 2年前 · 發(fā)起提問
會計網(wǎng)金牌專家解答

特殊的事項建議去稅務(wù)大廳處理一下。

王家權(quán) 2年前 解答
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