公司應(yīng)收的款項確認(rèn)無法收回時應(yīng)該怎么會計處理？

　　應(yīng)收賬款收不回就會變成壞賬，大家應(yīng)該都知道，那么公司應(yīng)收的款項已經(jīng)確認(rèn)無法收回時，應(yīng)該要采取什么措施呢?和會計網(wǎng)一起來學(xué)習(xí)一下吧!

　　公司應(yīng)收款項無法收回應(yīng)該怎么辦?

　　首先，對于大多數(shù)中小企業(yè)來說，內(nèi)部財務(wù)的劃分并不明確。涉及到應(yīng)收賬款，要建立以財務(wù)部門為主，銷售部門參與聯(lián)合管理的制度。他們互相牽制，互相制約，互相監(jiān)督。只有合理分工，才能把應(yīng)收賬款的管理與整個資金流聯(lián)系起來，從而加強財務(wù)管理，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

　　其次，我國相當(dāng)一部分產(chǎn)品處于買方市場，行業(yè)競爭激烈。企業(yè)選擇客戶的條件和能力仍然缺乏，選擇合適的付款結(jié)算方式是控制應(yīng)收賬款風(fēng)險的有效手段。

　　再次，應(yīng)收賬款的管理應(yīng)以制定詳細(xì)的信用政策為基礎(chǔ)，包括信用銷售標(biāo)準(zhǔn)、期限、客戶選擇和逾期賬款催收政策。

　　公司要追回款項應(yīng)該采取什么樣的措施?

　　銷售人員要及時了解客戶的業(yè)務(wù)狀況、財務(wù)狀況、個人背景等信息，分析客戶的支付延遲癥狀。銷售人員應(yīng)定期拜訪客戶，客戶到期應(yīng)及時收款，或打電話要求付款。最重要的是，銷售產(chǎn)品的單據(jù)一定要齊全，才能進(jìn)行后續(xù)的執(zhí)行。

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