會計開票操作流程具體如下:
1、插入稅控盤,登錄發(fā)票開具系統(tǒng)。
2、進入系統(tǒng)編碼庫中進行發(fā)票信息的登記以供選擇,手動添加購買方信息,點擊“選擇”按鈕,打開客戶編碼庫,在編碼庫中雙擊相應(yīng)信息,以同樣操作添加商品的編碼信息。
3、點擊發(fā)票“填開”按鈕,選擇“增值稅專用發(fā)票”或“普通發(fā)票”進行填開。彈出發(fā)票號碼確認對話框后,核對紙質(zhì)發(fā)票與系統(tǒng)發(fā)票信息是否準確無誤,點擊確認按鈕,進入發(fā)票填開界面。
4、點擊增加新的商品行,點擊所需編碼添加發(fā)票購貨方、銷售方以及商品等相關(guān)信息,點擊“打印”按鈕,發(fā)票開具成功,根據(jù)實際情況選擇是否打印發(fā)票。
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