官宣！2022年11月納稅申報期延長至11月28日！

　　最近，多地稅務局因為疫情原因延長了2022年11月征收期。

　　隨著各地11月征期延長！納稅人請留意各地方稅務局的公告信息，要合理安排時間，按時完成抄報稅哦！

11月征期延長

11月抄報稅方法

　　每月要先打開開票軟件，再申報增值稅，否則會導致清卡失敗！

　　一、一般納稅人&小規(guī)模抄報步驟

　　1.小規(guī)模納稅人

　　小規(guī)模季度申報的，則只需要在開票軟件中執(zhí)行上報匯總→反寫監(jiān)控/清卡即可。

　　2.一般納稅人

　?。ㄩ_票軟件）上報匯總→（電子稅務局）網(wǎng)上申報→（開票軟件）反寫監(jiān)控/清卡。

　　二、抄報稅方法

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　　1.抄報方法

　?、賲R總上傳

　　情況1：網(wǎng)絡正常并且所有發(fā)票都已上傳成功的情況下，月初首次登陸開票軟件，會自動進行匯總上傳，提示如下：

　　情況2：上個月開具的發(fā)票部分或全部未上傳成功，則系統(tǒng)無法自動完成抄報稅?？稍诰W(wǎng)絡連接正常情況下待發(fā)票上傳完成后，點擊“匯總處理”——“匯總上傳”按鈕。

　?、谏陥?/p>

　　開具的發(fā)票部分或全通過電子稅務局申報網(wǎng)站或辦稅大廳進行納稅申報。

　?、矍蹇?/p>

　　申報成功后再次登錄軟件自動完成清卡操作，提示“金稅設備已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。

　　2.查詢抄報稅完成狀態(tài)

　　小規(guī)模與一般納稅人查看方式一致。

　　登錄開票軟件，點擊“匯總處理”——“金稅設備狀態(tài)查詢”菜單，查看相應票種的鎖死日期。

　　鎖死日期為下個月，匯總報送資料為“無”，同時符合這兩項條件，則表示本期抄報稅成功。

　　上次匯總報送日期：2022年11月01日00時00分

　　匯總報送起始日期：2022年12月01日

　　匯總報稅資料：無

　　或者只看鎖死日期更新到2022年12月左右，匯總報稅資料“無”。這個狀態(tài)也表示11月清卡已經(jīng)完成。

　　注意：

　?、賲R總上傳和遠程清卡必須是在計算機聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下操作；

　?、跈z查上月開具的發(fā)票報送狀態(tài)都為：已報送；

　?、坌∫?guī)模納稅人和一般納稅人，不論上月是否開票，每月月初都必須登陸開票軟件進行抄報、一般納稅人每月登錄申報軟件進行申報（小規(guī)模季報月1、4、7、10月需要季報）然后再清卡，否則金稅盤會鎖死，影響正常使用，造成逾期處罰；

　?、苓h程清卡提示“【F50006】核心征管系統(tǒng)：增值稅未申報或未比對”，需要登錄網(wǎng)上申報軟件進行“申報”，申報完成后再返回開票軟件進行清卡操作。

　?。ǘ┒悇誙Key

　　1.自動抄報

　　開票電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定且軟件中服務器地址和端口號正確的情況下，登錄開票軟件會自動上報匯總，申報完成后，再次打開開票軟件，會自動反寫。

　　需核對開票截止時間是否更新到2022年12月15日左右。

　　若自動抄報未成功，或開票截止時間未更新，可參照以下步驟進行抄報。

　　2.手工抄報

　?、偕蠄髤R總

　　操作流程：點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】。

　?、诰W(wǎng)上申報

　　操作流程：通過各省市電子稅務局網(wǎng)或第三方申報軟件進行【網(wǎng)上申報】。以湖北省電子稅務局網(wǎng)為例，如下圖：

　?、鄯磳懕O(jiān)控

　　操作流程：點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫監(jiān)控】。

　?、艽_認成功

　　操作流程：重新打開匯總上傳界面，查看各發(fā)票類型開票截止時間是否更新到12月中旬。若更新，說明操作成功。

　　征期熱點問題處理

　　1.金稅盤處于報稅期，不能開票

　　答：需先執(zhí)行“匯總處理”-“匯總上傳”，成功后可進行增值稅發(fā)票開具。月初沒有自動抄稅的原因一般是：

　?、偕蠄髤R總時網(wǎng)絡不通，無法連接稅局服務器；

　?、谏显掠须x線發(fā)票未報送；

　　③上月對此金稅盤做了非征期抄稅后未完成抄稅清卡流程，即完成征期清卡后，又做了辦稅廳抄稅，這種情況是需要到稅務大廳清卡的；

　?、軉螜C版開票軟件沒有登錄開票軟件，只有登錄開票軟件后滿足征期抄報稅條件后才會上報匯總

　　2.上報匯總提示存在離線發(fā)票，不允許上報匯總！

　　答：點擊系統(tǒng)設置-參數(shù)設置-上傳參數(shù)設置-核實安全接入服務器地址。

　　*輸入服務器地址時輸入法切換成英文半角狀態(tài)，修改完服務器地址后，先點”確定”，退出開票軟件重新登錄后，再測試。測試成功后，點擊【發(fā)票管理】【發(fā)票修復】，分別修復本月和上月數(shù)據(jù)，成功后查看，發(fā)票查詢中所有發(fā)票報送狀態(tài)為“已報送”時就可以正常開票了。

　　3.存在離線發(fā)票

　　開票軟件在使用過程中，可能會遇到存在離線發(fā)票的情況，不能繼續(xù)填開發(fā)票。下面列舉幾種常見情況：請先檢查計算機是否處于聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)，并且電腦時間為北京時間。

　　（1）發(fā)票修復后自動上傳

　　點擊“發(fā)票管理/發(fā)票修復”選擇本月進行修復。等待2分鐘后重新進入發(fā)票查詢界面查看發(fā)票報送狀態(tài)，變?yōu)椤疽褕笏汀亢螅梢岳^續(xù)開具發(fā)票。

　?。?）核對安全接入服務器地址

　　點擊“系統(tǒng)設置/參數(shù)設置/上傳參數(shù)設置”，測試成功后，再重復發(fā)票修復操作。

　　注意：如果測試失敗，刪除安全接入服務器地址后點擊“恢復”按鈕，確認后退出開票軟件重新登錄，再進行測試。

　　4.提示失敗原因“在SSL通道建立時出現(xiàn)未知錯誤!”

　　答：點擊【系統(tǒng)設置】-【參數(shù)設置】-【上傳參數(shù)設置】-測試，看是否成功。如果測試成功，再檢查一下電腦網(wǎng)絡和時間。若核實都是正常的，再重進下開票軟件，測試成功后再去操作。如果測試成功了，信息表狀態(tài)仍無法更新，可以稍晚些時候再試。

　　文章來源：國家稅務總局、各地稅務局、湖北航天信息。內(nèi)容僅供讀者學習、交流，文章版權歸原作者所有。如有不妥，請聯(lián)系刪除。