的所得稅還有總支出怎么算出來的？圖2是答案、為什么非專用設(shè)備沒有優(yōu)惠和殘值所得稅？

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非專利設(shè)備為什么沒有優(yōu)惠抵稅和殘值所得稅。

會(huì)計(jì)網(wǎng)用戶921 11個(gè)月前 · 發(fā)起提問

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非專用設(shè)備年折扣：700000*（1-4%）/6，年抵稅額=年折舊額*25%，總支出=700000-28000*6-28000（殘值收入）；專用設(shè)備同，稅收優(yōu)惠額=入賬*10%。

鄭培庫 11個(gè)月前解答

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2023年01月30日

圖中任務(wù)二作業(yè)不會(huì)做，誰能解答一下?

您好，很高興為您答疑。（1）進(jìn)口2臺(tái)計(jì)算機(jī)，取得進(jìn)口增值稅專用繳款書，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=27200(元)；銷售100臺(tái)計(jì)算機(jī)，現(xiàn)金折扣不允許扣減銷售額，增值稅銷項(xiàng)稅額=100*9000*13%=117000（元）（2）支付發(fā)貨運(yùn)費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=2700（元）（3）以舊換新從個(gè)人手中收購的計(jì)算機(jī)，無票抵扣增值稅（即使有開發(fā)票，個(gè)人一般開具增值稅普通發(fā)票）（4）購進(jìn)計(jì)算器零部件，取得增值稅專用發(fā)票，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=260000（元）（5）贈(zèng)送10臺(tái)計(jì)算機(jī)，自產(chǎn)商品贈(zèng)送視同銷售，應(yīng)納增值稅，增值稅銷項(xiàng)稅額=10*9000*13%=11700（元）（6）6月初留抵扣進(jìn)項(xiàng)稅=81000（元）（7）6月應(yīng)納增值稅額=（117000+11700）-（27200+2700+260000）-81000=-242200（元） 6月留抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=242200元

2022年04月07日

在各部門經(jīng)理的討論下得出有關(guān)該項(xiàng)目的初步資料:該項(xiàng)目需要原始投資額800萬元。建設(shè)期為零、所有？

您好，很高興為您答疑！

2022年04月19日

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