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按季度申報增值稅的小規(guī)模納稅人需要每月抄稅、清卡嗎

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老師好，按季度申報增值稅的小規(guī)模納稅人需要每月抄稅、清卡嗎

抄稅清卡小規(guī)模納稅人

大白 2年前 · 發(fā)起提問

會計網(wǎng)金牌專家解答

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你好同學，小規(guī)模納稅人采取季度報稅的，是需要每月抄稅、清卡的。

耿嘉蔚 2年前解答

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你公司需要在7月份申報期內辦理兩項申報業(yè)務：一是辦理6月稅款所屬期的一般納稅人申報；二是辦理4-5月稅款所屬期的小規(guī)模納稅人申報。需要注意的是，對于按季申報納稅的小規(guī)模納稅人，在季度中間由小規(guī)模納稅人登記為一般納稅人的，其對應的小規(guī)模季度屬期申報（即你公司4-5月所屬期的申報），均統(tǒng)一以季度銷售額45萬元的標準來判斷是否可以享受小規(guī)模納稅人免征增值稅政策。即，如果你公司4-5月銷售額未超過45萬元的，仍可以享受小規(guī)模納稅人免征增值稅優(yōu)惠。

2021年05月31日

我公司是在湖北省宜昌市從事廣告服務業(yè)的一家按季申報的增值稅小規(guī)模納稅人，今年三季度預計銷售收入為40萬元，按照規(guī)定，可以適用免征增值稅的政策。請問我公司在辦理三季度增值稅納稅申報時應當如何申報?

《財政部?稅務總局關于支持個體工商戶復工復業(yè)增值稅政策的公告》（2020年第13號）和《財政部?稅務總局關于延長小規(guī)模納稅人減免增值稅政策執(zhí)行期限的公告》（2020年第24號）規(guī)定，自2020年3月1日至12月31日，對湖北省增值稅小規(guī)模納稅人，適用3%征收率的應稅銷售收入，免征增值稅。針對您提供的情況，你公司可以適用免征增值稅政策。在辦理三季度納稅申報時，應按照《國家稅務總局關于支持個體工商戶復工復業(yè)等稅收征收管理事項的公告》（2020年第5號）第三條的規(guī)定，免征增值稅的銷售額等項目應當填寫在《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》及《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目相應欄次。

2020年11月24日

按季申報的增值稅小規(guī)模納稅人，季度銷售額不超過30萬元時如何填寫增值稅申報表?

在辦理增值稅納稅申報時，將銷售額填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(若登記注冊類型為個體工商戶，則應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”)，如果沒有其他免稅項目，無需填報《增值稅減免稅申報明細表》。

2021年12月15日

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