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當(dāng)前頁(yè)面： 首頁(yè) 所得稅費(fèi)用

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#所得稅費(fèi)用#

所得稅計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)分錄為：1、企業(yè)期末計(jì)算企業(yè)所得稅并結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借：本年利潤(rùn)，貸：所得稅費(fèi)用；2、企業(yè)年末將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（借方或貸方），貸：本年利潤(rùn)（借方或貸方）。

所得稅費(fèi)用利潤(rùn)分配本年利潤(rùn)

戰(zhàn)雨彤

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減免所得稅如何作分錄

1、企業(yè)計(jì)提減免所得稅時(shí)，借：所得稅費(fèi)用（實(shí)際繳納額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅；2、企業(yè)繳納減免所得稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，貸：銀行存款。

減免所得稅所得稅費(fèi)用應(yīng)交所得稅

王寧

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季度所得稅的計(jì)提分錄

企業(yè)季度所得稅的計(jì)提分錄為借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅；企業(yè)季度所得稅的繳納分錄為借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，貸：所得稅費(fèi)用；季度所得稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄為借：本年利潤(rùn)，貸：所得稅費(fèi)用。

季度所得稅所得稅費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)

王寧

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應(yīng)交所得稅做會(huì)計(jì)分錄

1、企業(yè)計(jì)提應(yīng)交所得稅時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅；2、企業(yè)繳納應(yīng)交所得稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，貸：銀行存款。

應(yīng)交所得稅所得稅費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)

王寧

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所得稅未計(jì)提會(huì)計(jì)分錄

所得稅未計(jì)提直接繳納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，貸：銀行存款；補(bǔ)計(jì)提所得稅時(shí)，借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅；結(jié)轉(zhuǎn)所得稅時(shí)，借：本年利潤(rùn)，貸：所得稅費(fèi)用。

應(yīng)交所得稅所得稅費(fèi)用

王寧

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預(yù)繳所得稅如何做分錄

1、預(yù)繳所得稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，貸：銀行存款；2、補(bǔ)計(jì)提預(yù)繳所得稅時(shí)，借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅；3、年末匯算清繳時(shí)退回多交所得稅時(shí)，借：銀行存款，借：所得稅費(fèi)用（紅字）。

預(yù)繳所得稅應(yīng)交所得稅所得稅費(fèi)用

王寧

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減免所得稅如何做分錄

企業(yè)計(jì)提減免所得稅時(shí)，借：所得稅費(fèi)用（實(shí)際繳納額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅；企業(yè)繳納減免所得稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，貸：銀行存款；企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)減免所得稅時(shí)，借：本年利潤(rùn)，貸：所得稅費(fèi)用。

減免所得稅所得稅費(fèi)用應(yīng)交所得稅

王寧

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繳納所得稅費(fèi)會(huì)計(jì)分錄

1、企業(yè)計(jì)提所得稅費(fèi)用時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅；2、企業(yè)繳納所得稅費(fèi)用時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，貸：銀行存款。

所得稅費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)

王寧

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所得稅年報(bào)如何作分錄

1、企業(yè)所得稅年報(bào)，計(jì)提時(shí)，借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅；2、企業(yè)繳納年報(bào)所得稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，貸：銀行存款；3、企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)年報(bào)所得稅時(shí)，借：本年利潤(rùn)，貸：所得稅費(fèi)用。

所得稅年報(bào) 所得稅費(fèi)用應(yīng)交所得稅

王寧

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提取所得稅的會(huì)計(jì)分錄

企業(yè)提取企業(yè)所得稅時(shí)，借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅；企業(yè)從工資提取個(gè)人所得稅時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅。

提取所得稅所得稅費(fèi)用

王寧

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企業(yè)年所得稅減免分錄

企業(yè)年所得稅減免，計(jì)提時(shí)，借：所得稅費(fèi)用（實(shí)際繳納額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅；繳納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，貸：銀行存款；結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借：本年利潤(rùn)，貸：所得稅費(fèi)用。

所得稅減免所得稅費(fèi)用應(yīng)交所得稅

王寧

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計(jì)算應(yīng)交所得稅會(huì)計(jì)分錄

企業(yè)計(jì)算應(yīng)交所得稅的會(huì)計(jì)分錄為借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅。企業(yè)計(jì)算應(yīng)交所得稅的方法為：企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額×適用稅率-減免稅額-抵免稅額。

計(jì)算應(yīng)交所得稅應(yīng)交稅費(fèi) 所得稅費(fèi)用

戰(zhàn)雨彤

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繳納所得稅賬務(wù)處理

1、企業(yè)繳納所得稅時(shí)，賬務(wù)處理為借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，貸：銀行存款；2、企業(yè)補(bǔ)提所得稅時(shí)，賬務(wù)處理為借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅。

繳納所得稅應(yīng)交稅費(fèi) 所得稅費(fèi)用

戰(zhàn)雨彤

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所得稅賬戶會(huì)計(jì)分錄

企業(yè)所得稅賬戶進(jìn)行計(jì)提時(shí)，借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅；企業(yè)所得稅賬戶進(jìn)行繳納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，貸：銀行存款；結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借：本年利潤(rùn)，貸：所得稅費(fèi)用。

所得稅賬戶所得稅費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)

戰(zhàn)雨彤

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個(gè)體工商戶所得稅分錄

1、個(gè)體工商戶計(jì)提經(jīng)營(yíng)所得項(xiàng)目個(gè)人所得稅時(shí)，借：所得稅費(fèi)用-應(yīng)交個(gè)人所得稅-經(jīng)營(yíng)所得，貸：應(yīng)交稅費(fèi)；2、個(gè)體工商戶繳納個(gè)人所得稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅-經(jīng)營(yíng)所得，貸：銀行存款。

個(gè)人所得稅所得稅費(fèi)用個(gè)體工商戶

王寧

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結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納所得稅會(huì)計(jì)分錄

1、企業(yè)計(jì)提應(yīng)納所得稅時(shí)，借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅；2、企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納所得稅時(shí)，借：本年利潤(rùn)，貸：所得稅費(fèi)用；3、企業(yè)年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)時(shí)，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：本年利潤(rùn)。

應(yīng)納所得稅本年利潤(rùn) 所得稅費(fèi)用

王寧

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小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠分錄

1、小微企業(yè)按優(yōu)惠后的金額計(jì)提企業(yè)所得稅，借：所得稅費(fèi)用（實(shí)際應(yīng)繳金額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅（實(shí)際應(yīng)繳金額）；2、小微企業(yè)繳納所得稅后，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅（實(shí)際應(yīng)繳金額），貸：銀行存款。

所得稅費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi) 小微企業(yè)

王寧

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所得稅計(jì)稅基礎(chǔ)是

所得稅的計(jì)稅基礎(chǔ)主要是指資產(chǎn)、負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)。資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)是指某一資產(chǎn)在未來(lái)期間計(jì)稅時(shí)按規(guī)定可以稅前扣除的總金額；負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)是指負(fù)債的賬面價(jià)值減去未來(lái)期間計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)按規(guī)定可予抵扣的金額。

所得稅計(jì)稅基礎(chǔ) 資產(chǎn) 負(fù)債

戰(zhàn)雨彤

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計(jì)提所得稅賬戶分錄

1、企業(yè)計(jì)提所得稅賬戶時(shí)，借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅；2、企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)所得稅賬戶時(shí)，借：本年利潤(rùn)，貸：所得稅費(fèi)用；3、企業(yè)繳納所得稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，貸：銀行存款。

所得稅賬戶所得稅費(fèi)用計(jì)提所得稅

戰(zhàn)雨彤

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提企業(yè)所得稅分錄

企業(yè)計(jì)提企業(yè)所得稅時(shí)，借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅；企業(yè)繳納企業(yè)所得稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，貸：銀行存款；企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)企業(yè)所得稅時(shí)，借：本年利潤(rùn)，貸：所得稅費(fèi)用。

計(jì)提企業(yè)所得稅所得稅費(fèi)用應(yīng)交所得稅

戰(zhàn)雨彤

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