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手續(xù)費做其他收益入賬，賬上不做收入，但申報增值稅的時候卻要記入收入申報，一申報就會和賬上收入對不上，稅局打電話說增值稅收入和營業(yè)收入對比不一致，怎么辦？

來源會計網(wǎng)

YUI 3年前 · 發(fā)起提問

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調(diào)整賬面重新申報

武老師 3年前解答

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未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值與應(yīng)收賬款之間的關(guān)系是怎么樣的？

沒有關(guān)系?，F(xiàn)金流量現(xiàn)值是價值評估的概念，是包含了資金時間和風(fēng)險報酬。應(yīng)收賬款只是現(xiàn)時概念。兩者沒有內(nèi)在關(guān)聯(lián)。

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公司在21年把屬于公司名下的車賣掉了，當(dāng)時二手車行沒有開票，財務(wù)當(dāng)時就沒有做未開票收入申報，賬上也一直在計提折舊，現(xiàn)在稅管員要求我們更改當(dāng)時的增值稅申報表并補繳相應(yīng)稅款，請問現(xiàn)在我們應(yīng)該做哪些分錄？

把多計提部分折舊做一筆紅沖分錄，然后按把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出待處理財產(chǎn)，再入銀行存款，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費銷項稅，固定資產(chǎn)凈額與賣出價差額入營業(yè)外支出/收入

2022年03月15日

財務(wù)報表，賬務(wù)問題？

報稅就按稅務(wù)表上的要求填寫，做賬就按會計準則就是了

2021年10月14日

企業(yè)代扣代繳個人所得稅取得的手續(xù)費收入是否需要申報增值稅？

根據(jù)《財政部?國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》（財稅〔2016〕36號）《銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)注釋》的規(guī)定，經(jīng)紀代理服務(wù)，是指各類經(jīng)紀、中介、代理服務(wù)。包括金融代理、知識產(chǎn)權(quán)代理、貨物運輸代理、代理報關(guān)、法律代理、房地產(chǎn)中介、職業(yè)中介、婚姻中介、代理記賬、拍賣等。因此，企業(yè)代扣代繳個人所得稅取得的手續(xù)費屬于增值稅征收范圍，應(yīng)按商務(wù)輔助服務(wù)-經(jīng)紀代理服務(wù)征收增值稅。

2021年12月05日

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手續(xù)費做其他收益入賬，賬上不做收入，但申報增值稅的時候卻要記入收入申報，一申報就會和賬上收入對不上，稅局打電話說增值稅收入和營業(yè)收入對比不一致，怎么辦？

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