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增值稅結(jié)轉(zhuǎn)問題？

來源會計(jì)網(wǎng)

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我們是小規(guī)模企業(yè)，第四季度的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是根據(jù)開票金額結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。但是一月份交稅的時(shí)候比結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候少，那我一月份應(yīng)該怎么做賬？

???????? 2年前 · 發(fā)起提問

會計(jì)網(wǎng)金牌專家解答

在線答疑中

王家權(quán)

實(shí)務(wù)

咨詢老師

為啥會交的比計(jì)提的少呢？

王家權(quán) 2年前解答

*老師解答僅代表老師個(gè)人觀點(diǎn)，不代表平臺觀點(diǎn)

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借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅后邊的分錄根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅需要交稅的分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款

2022年12月01日

關(guān)于成本結(jié)轉(zhuǎn)的問題？

您好：《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第四條第（四）項(xiàng)規(guī)定，將自產(chǎn)或者委托加工的貨物用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目要視同銷售貨物。但全面營改增后，“非應(yīng)稅項(xiàng)目”已經(jīng)不復(fù)存在，建造動產(chǎn)和不動產(chǎn)的增值稅處理一致，都屬于用于增值稅的應(yīng)稅項(xiàng)目，不需要再視同銷售，不需要計(jì)提增值稅銷項(xiàng)稅額。會計(jì)處理時(shí)，自產(chǎn)產(chǎn)品用于自建不動產(chǎn)和動產(chǎn)的處理均按照成本結(jié)轉(zhuǎn)。

2020年05月21日

應(yīng)交增值稅問題？

月末，如果有留抵稅額，企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅做如下會計(jì)處理借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）如果有應(yīng)交未交增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 “應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”科目的期末借方余額，反映尚未抵扣的增值稅；貸方余額，反映未交的增值稅。

2020年10月14日

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老師答疑

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