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t3用友軟件總賬與明細(xì)賬不平 怎么辦？

來源 會計(jì)網(wǎng)
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記賬前對賬是正確的，記賬后對賬與明細(xì)賬不平 補(bǔ)充:是個人往來在記賬后不平，記賬前是對的，我查個人往來都是對的，實(shí)在找不到哪里不平，真心難。
????清心 4年前 · 發(fā)起提問
會計(jì)網(wǎng)金牌專家解答

您好！ 1、如沒有記賬結(jié)賬，直接找到之前有關(guān)于應(yīng)付賬款的憑證進(jìn)行修改(如中途掛上了輔助核算，雙擊應(yīng)付賬款科目，給應(yīng)付賬款掛上輔助核算，如是中途取消了輔助核算，雙擊應(yīng)付賬款科目，取消應(yīng)付賬款的輔助核算)； 2、如已經(jīng)記賬結(jié)賬，先反結(jié)賬（點(diǎn)擊月末結(jié)賬，選擇要反結(jié)賬的月份，同時(shí)按下ctrl alt delete三個鍵，再輸入主管口令點(diǎn)擊確定），再用友軟件反記賬方法>反記賬（依次點(diǎn)擊總賬-憑證-恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)），然后找到之前有關(guān)于應(yīng)付賬款的憑證重新修改下(如中途掛上了輔助核算，雙擊應(yīng)付賬款科目，給應(yīng)付賬款掛上輔助核算，如是中途取消了輔助核算，雙擊應(yīng)付賬款科目，取消應(yīng)付賬款的輔助核算)。

汪小云 4年前 解答
*老師解答僅代表老師個人觀點(diǎn)，不代表平臺觀點(diǎn)
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