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匯算清繳問題？
shanganren
...般納稅人，小企業(yè)會計準(zhǔn)則?，F(xiàn)在要做2020年所得稅匯算清繳，但是2020年12月賬里有筆主營業(yè)務(wù)成本的暫估30萬元，它的發(fā)票到現(xiàn)在還沒回來。我做2020年第四季度的所得稅申報時，申報的財務(wù)報表是包含這筆暫估成本的，稅務(wù)申...
3年前 · 發(fā)起提問 434 瀏覽
所得稅匯算清繳？
shanganren
...到發(fā)票）？ 2、如果刪除需不需要調(diào)賬和調(diào)表？ 3、匯算清繳提交的財務(wù)報表是按照刪之前的數(shù)據(jù)提交還是刪之后的數(shù)據(jù)提交？ 4、需不需要更正2020年第四季度的所得稅申報的報表？
3年前 · 發(fā)起提問 493 瀏覽
老師，現(xiàn)在匯算清繳已經(jīng)結(jié)束，因為個稅工資的問題稅局讓調(diào)增？
fanfan fan
老師，現(xiàn)在匯算清繳已經(jīng)結(jié)束，因為個稅工資的問題稅局讓調(diào)增一個人的工資，那我?guī)な窃?020年修改，再去稅務(wù)大廳修改年度匯算表職工工資薪酬表進行調(diào)增，那這個年報的財務(wù)報表還需要修改嗎？
4年前 · 發(fā)起提問 1870 瀏覽
匯算清繳問題？
shanganren
...20年5月至2020年11月發(fā)生的業(yè)務(wù)。 請問： 1、在所得稅匯算清繳時，提交的財務(wù)報表需不需要調(diào)整，怎么調(diào)？ 2、在通過電子稅務(wù)局進行匯算清繳時有哪幾個表需要特別注意填寫？
3年前 · 發(fā)起提問 344 瀏覽
老師 ：年終稅務(wù)財務(wù)報表數(shù)據(jù)與賬務(wù)數(shù)據(jù)不一樣怎么辦呀？
自由
老師，我的年終財務(wù)報表已經(jīng)申報，做匯算清繳清繳時，又更改了一部分數(shù)據(jù)，現(xiàn)在與賬務(wù)數(shù)據(jù)與稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)不對應(yīng)，怎么辦呀，需要做說明嗎？
4年前 · 發(fā)起提問 669 瀏覽
匯算清繳中手續(xù)費填寫？
shanganren
公司是一般納稅人，小微企業(yè)，小企業(yè)會計準(zhǔn)則。 2020年發(fā)生銀行手續(xù)費500元，計入財務(wù)費用-手續(xù)費里。因為是小微企業(yè)不需要填寫期間費用明細表。所以這個手續(xù)費需不需要填寫納稅調(diào)整項目明細表（A105000）？是不是填寫...
3年前 · 發(fā)起提問 1228 瀏覽
企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)整？
_Ren
...手續(xù)費 1300 銷售費用 50000 請問這樣在匯算清繳的時候該如何調(diào)整呢？
4年前 · 發(fā)起提問 955 瀏覽
老師你好，想問一下個稅匯算清繳年終獎不計入?yún)R算清繳嗎?此外，如果應(yīng)補稅額不超過400元是不是可以不匯算清繳，如果匯算清繳提交的話補繳不超過400元也是扣款交錢?
Mr諸葛頭楸
3年前 · 發(fā)起提問 891 瀏覽
公司購入一輛84萬的車，可以計入固定資產(chǎn)，一次性計提折舊么？年度匯算清繳的時候要對固定資產(chǎn)進行調(diào)整？
fish
4年前 · 發(fā)起提問 1366 瀏覽
固定資產(chǎn)折舊調(diào)賬問題？
fanfan fan
老師，去年我們固定資產(chǎn)多計提折舊了，在2020年的帳上調(diào)整了一下，是不是需要修改下匯算清繳報表進行固定資產(chǎn)折舊調(diào)增，那年報的財務(wù)報表還需要修改嗎老師？在2020年改的帳
4年前 · 發(fā)起提問 405 瀏覽
個人代開的勞務(wù)發(fā)票，來年匯算清繳嗎？
會計網(wǎng)用戶154
4周前 · 發(fā)起提問 11 瀏覽
匯算清繳問題？
syz
老師好！業(yè)務(wù)招待費調(diào)整1873.2元，所得稅補繳93.66元，請教會計分錄怎么做以及怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
3年前 · 發(fā)起提問 505 瀏覽
企業(yè)所得稅匯算清繳發(fā)票低于暫估賬務(wù)處理？
微信用戶
請問老師，2020年暫估成本57萬,2021年5月匯算清繳前收到費用發(fā)票24萬,納稅調(diào)增33萬,2021年5月憑證把2020年度57萬紅字沖回,把24萬的費用藍字入賬,賬面體現(xiàn)當(dāng)月利潤增加33萬,這樣處理也不對啊,這樣不是又增加了33萬的利潤了嗎?如...
3年前 · 發(fā)起提問 519 瀏覽
賬務(wù)處理的時候長期股權(quán)投資按照權(quán)益法計提了投資收益，平時報稅沒有體現(xiàn)，匯算清繳時，體現(xiàn)了投資收益，納稅調(diào)整投資收益。這樣會造成四季度報稅的報表和匯算清繳時的報表不一致，是否恰當(dāng)？
胖大人
3年前 · 發(fā)起提問 590 瀏覽
2020年所得稅匯算清繳的時候可以進行納稅調(diào)減2萬嗎？
YvonneYy
...0萬，繳納給工會8萬，余額2萬，并已在當(dāng)年的所得稅匯算清繳時做了納稅調(diào)增，調(diào)增應(yīng)納稅所得額2萬；2020年按照工資總額的2%應(yīng)計提12萬，實際計提10萬，繳納給工會12萬，工會經(jīng)費余額為0。那么在進行2020年所得稅匯算清繳的時...
3年前 · 發(fā)起提問 308 瀏覽
匯算清繳沒有調(diào)增咋辦？
微信用戶
老師，想問下去年新開的小規(guī)模公司，去年銷售額十幾萬，暫估了五萬的成本，沒有收到發(fā)票，企業(yè)所得稅匯算清繳沒有調(diào)增，咋辦，要緊嗎？
3年前 · 發(fā)起提問 2747 瀏覽
老師 你好 想問下 匯算清繳結(jié)束后 收到退回多繳的所得稅 該如何賬務(wù)處理？
我愛學(xué)習(xí)????????????
4年前 · 發(fā)起提問 472 瀏覽
工資一年沒法，掛賬在其他應(yīng)付款-個人，請問匯算清繳時需不需要調(diào)整？
WX_6ZF9VNJWOkaZ
請問公司雇傭人員工資額很高， 但是公司幾乎沒有業(yè)務(wù)，沒有利潤負盈利，而且只交保險一直不給員工發(fā)工資，做賬時工資額掛到其他應(yīng)付款-個人，這么做合理嗎？有沒有稅務(wù)風(fēng)險？所得稅匯算清繳時需不需要調(diào)整？
2年前 · 發(fā)起提問 682 瀏覽
小規(guī)模企業(yè)，第四季度報完電子稅務(wù)局報表后，又反結(jié)賬改賬，匯算清繳的時候報正確的報表，有影響嗎？
????????
2年前 · 發(fā)起提問 458 瀏覽
匯算清繳問題？
syz
老師好？業(yè)務(wù)招待費調(diào)增1873.2元，補繳所得稅93.66元。分錄：借：以前年度損益調(diào)整93.66，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅93.66。 繳款時：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅93.66 貸：銀行存款93.66 月末：借：本年利潤93.66 貸：以前...
3年前 · 發(fā)起提問 358 瀏覽
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